根据大唐集团公司《关于开展分子公司2017年度内部控制评价工作的通知》要求，近期，大唐华银金竹山火力发电分公司对企业上年度的内部控制有效性进行了评价。
此次内控评价工作是华银电力系统内第一次开展此项工作，无工作经验可循。为使该项工作有效开展，该公司采取了多项举措。一是认真学习集团公司和华银电力出台的内部控制管理制度和规定，深入学习《内部控制管理手册》；二是组织各部门主任和内控联络员参加集团公司的内控管理视频培训，并选派内控管理专责参加集团公司本部集中学习；三是积极与分公司计划营销部负责内控管理人员保持密切联系，虚心向上级部门请教，并与分公司系统内的各兄弟单位内控管理负责部门保持密切联系与沟通，相互学习与提醒；四是专门联系有内控评价资质的中介公司，咨询相关专业知识和业务流程，并派人现场观摩学习安永咨询公司对兄弟电厂实地独立评价过程；五是针对该公司基层部门对内控评价工作认识不深和业务流程不熟练的问题，采取逐个分别指导的方法，使各部门主管和内控联络员领会内控评价的含义和意义，手把手教会各部门掌握内控评价工作开展的方式方法。
当前，该公司已完成了本次评价准备、实施、整改落实、汇总整理等各阶段工作，评价范围、方式、方法和缺陷认定标准均按照集团公司评价手册和工作通知要求实施。评价报告已初步成形。下阶段，该公司将进一步完善及加强内控体系建设，按上级要求规范内控管理、内控评价的操作流程和步骤，切实做好内部控制评价工作，为企业有效防范生产经营风险取得良好的成效。
